收客户还款记账（或收款记账）（转）

一、说明 　　本操作是FI模块应收账款中的一个记账操作，接收客户的付款，增加银行存款（或现金），并将相应的发票作清账。 　　客户的发票可以是模块用事务代码FB70生成的凭证，也可以是在SD模块用事务代码VF01生成的凭证。操作后客户的应收款项将减少。 　　本例操作是部分接收客户款项，未清项有多个但只选择其中一个（或者几个）。在做此操作前需查询客户的应收金额，详见《显示应收账款余额》，确认收款的冲销

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