给供应商付款记账（或付款记账）（转）
一、说明 本操作是FI模块应付总账中的一个记账操作，用银行存款给供应商支付应付款项，并将相应的发票作清账。 供应商的发票可以是FI模块用事务代码FB60生产的凭证，也可以是在MM模块用事务代码MIRO生产的凭证。操作后供应商的应付款项将减少。 本操作是部分支付给供应商款项，应付供应商多个条目，此次不需要付款的条目进行取消激活操作。在做此操作前需要查询供应商的应付余额，详见《显示应付账款
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