SAP-采购到应付过程当中的会计分录

 首先进入SAP系统，ME2L进入采购订单清单，找一个已经收货并开票的采购订单。   而后点进一张收货单查看会计凭证： Dr: 原材料 Cr:   GR/IR 同理，查看发票的会计凭证发现，开发票时是： Dr: GR/IR Dr:  进项税 Cr:   应付帐款-供应商 #：若是发票金额大于订单金额，那么多出部分计入原材料 Dr: GR/IR Dr: 原材料 Dr: 进项税 Cr:   应付帐款-

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